| STANDART FORMLAR |
| 1. ÖN HAZIRLIK |
| 1.1 Denetim Bildirim Yazısı |
İndir
|
| 1.2 Denetim Görevlendirme Yazısı |
İndir
|
| 1.3 Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi |
İndir
|
| 2. ÖN ÇALIŞMA |
| 2.1 Denetim Süre Planı Formu |
İndir
|
| 2.2.1 Ön Araştırma Çalışma Kağıdı |
İndir
|
| 2.2.1.1 Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı |
İndir
|
| 2.2.1.2 Denetim Amaçlarının Belirlenmesi |
İndir
|
| 2.2.1.3 Denetlenecek Faaliyete İlişkin Mevzuat, Politika ve Prosedürlerin İncelenmesi |
İndir
|
| 2.2.1.4 Organizasyon ve Yönetim Yapısı ile Organizasyon Şemasının İncelenmesi |
İndir
|
| 2.2.1.5 Süreçte kullanılan bilgi teknolojilerinin incelenmesi |
İndir
|
| 2.2.1.6 İş-görev tanımlarının incelenmesi |
İndir
|
| 2.2.1.7 Faaliyet raporu ve bütçe rakamlarının incelenmesi |
İndir
|
| 2.2.2 Açılış Toplantısı Gündemi |
İndir
|
| 2.2.3 Açılış Toplantısı Tutanağı |
İndir
|
| 2.2.4 Görüşme Formu |
İndir
|
| 2.2.5 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi) |
İndir
|
| 2.3 Çalışma Planı |
İndir
|
| 2.4 Görev İş Programı |
İndir
|
| 2.5 Risk Kontrol Matrisi |
İndir
|
| 2.6 Risk Kütüğü |
İndir
|
| 2.7 Kontrol Kütüğü |
İndir
|
| 2.8 Mikro Risk Değerlendirmesi |
İndir
|
| 2.9 Denetim (Ön Çalışma) Kontrol Listesi |
İndir
|
| 3. SAHA ÇALIŞMASI |
| 3.1 Çalışma Kağıdı |
İndir
|
| 3.2 Test Kağıdı |
İndir
|
| 3.3 Bulgu Formu |
İndir
|
| 3.4 Denetim (Saha Çalışması) Kontrol Listesi |
İndir
|
| 4. RAPORLAMA ÇALIŞMALARI |
| 4.1 Bulgu Paylaşım Formu |
İndir
|
| 4.2 Kapanış Toplantısı Davet Yazısı |
İndir
|
| 4.3 Kapanış Toplantısı Tutanağı |
İndir
|
| 4.4 Bulgu Değerlendirme Formu |
İndir
|
| 4.5 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu |
İndir
|
| 4.6 Denetim Görüşü Formu |
İndir
|
| 4.7 Denetim (Raporlama) Kontrol Listesi |
İndir
|
| 5. İZLEME ÇALIŞMALARI |
| 5.1 Bulgu Takip Formu |
İndir
|
| 5.2 İzleme Sonuçları Tablosu |
İndir
|
| 5.3 Denetim (İzleme) Kontrol Listesi |
İndir
|