İç Denetim Prosedürleri
1.1 Denetim Bildirim Yazısı
1.2 Denetim Görevlendirme Yazısı
1.3 Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi
2.1 Denetim Süre Planı Formu
2.2.1 Ön Araştırma Çalışma Kağıdı
2.2.1.1 Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı
2.2.1.2 Denetim Amaçlarının Belirlenmesi
2.2.1.3 Denetlenecek Faaliyete İlişkin Mevzuat, Politika ve Prosedürlerin İncelenmesi
2.2.1.4 Organizasyon ve Yönetim Yapısı ile Organizasyon Şemasının İncelenmesi
2.2.1.5 Süreçte kullanılan bilgi teknolojilerinin incelenmesi
2.2.1.6 İş-görev tanımlarının incelenmesi
2.2.1.7 Faaliyet raporu ve bütçe rakamlarının incelenmesi
2.2.2 Açılış Toplantısı Gündemi
2.2.3 Açılış Toplantısı Tutanağı
2.2.4 Görüşme Formu
2.2.5 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi)
2.3 Çalışma Planı
2.4 Görev İş Programı
2.5 Risk Kontrol Matrisi
2.6 Risk Kütüğü
2.7 Kontrol Kütüğü
2.8 Mikro Risk Değerlendirmesi
2.9 Denetim (Ön Çalışma) Kontrol Listesi
3.1 Çalışma Kağıdı
3.2 Test Kağıdı
3.3 Bulgu Formu
3.4 Denetim (Saha Çalışması) Kontrol Listesi
4.1 Bulgu Paylaşım Formu
4.2 Kapanış Toplantısı Davet Yazısı
4.3 Kapanış Toplantısı Tutanağı
4.4 Bulgu Değerlendirme Formu
4.5 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
4.6 Denetim Görüşü Formu
4.7 Denetim (Raporlama) Kontrol Listesi
5.1 Bulgu Takip Formu
5.2 İzleme Sonuçları Tablosu
5.3 Denetim (İzleme) Kontrol Listesi
Akademik ve idari personellerin kişisel duyuru ve haberlerini içerir. (Son Haber Tarihi : 29.08.2025)
Öğrenci
Mezun
Akademik Personel
İdari Personel
Aktif Program
Akredite Birim
Öğretim Elemanı Başına Öğrenci
Kütüphane Kaynağı
Tüm Hakları Saklıdır © 2019
Tasarım ve Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı